目   录

一、黄石教科院基本情况

（一）部门职责

（二）机构和人员情况

二、部门年度（或中长期）工作重点

（一）加强教学质量监控和教师专业评价

（二）做好各类试卷命题工作

（三）做好常规教研工作

（四）推进依法治教

（五）深化教育改革

三、2023年部门预算收支情况总体说明

四、2023年预算收支增减变化情况说明

五、2023年部门预算行政运行经费（公用经费）安排情况

六、2023年部门预算政府采购安排情况

七、国有资产占有情况的说明

八、重点项目预算绩效情况的说明

九、2023年部门预算“三公”经费预算安排情况的说明

十、名词解释

十一、教科院2023年部门预算公开表

（一）收支总表

（二）收入总表

（三）支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

(九）国有资本经营预算支出表

(十）项目支出表

黄石教科院2023年预算编制说明

一、 单位基本情况

（一）部门职责

我院是从事全市学前基础教育、职业教育、特殊教育的教师培训、常规教学指导的教学科研以及课题研究机构，涵盖全市从幼儿园到高中、中职等教学单位。我院主要职责是开展“四大研究”，即教育宏观决策研究、教学研究、教育理论研究、现代教育技术研究；做好“两项服务”，即为教育行政决策和学校管理提供咨询服务，为提高中小学（幼儿园）、中等职业学校及成人教育教学质量服务；加强教育科研规划与管理。其目标是：努力使我院成为黄石市教育教学改革的研究中心、教育教学的咨询服务中心、教育培训中心和教育科研规划管理中心，成为市教育行政决策部门的“参谋部”，创建全国一流的地方教育科研机构。

（二）机构和人员情况

黄石教科院是副县级，财政拨款公益一类事业单位，内设机构4个，分别为：党政办公室、课程发展中心、 教育质量评价中心 、职业技术教育中心等四个科室。

编制人数46人，在职人员31人。其中具备中高级以上专业技术职称的人员30人，占总人数的97%，其中特级教师2人，名师3人，享受特教津贴2人，工资在同行业中居较高水平。退休人员51人。

二、部门年度（或中长期）工作重点

（一）、加强教学质量监控和教师专业评价。

加强教学质量监控是贯穿课程改革、素质教育全过程的重要内容。通过对教师教学质量的精确评价,利用先进的评价分析方法从不同的角度分析和反馈教学质量情况，是引导教师改进教学方法、提高学生学习成效的重要手段，也是我们着力研究的重要课题。

（二）、做好各类试卷命题工作。

2023年度我们要确保中考、统考试卷命题、制卷、考试全过程不出差错。

（三）、做好常规教研工作。

办人民满意的教育的核心就是要提高教学质量，提高教学质量的主阵地是学校，主渠道是课堂。提高教学质量，最根本的还是在课堂。课堂教学是有效的还是无效的，是低效的还是高效的，如何提高课堂教学的效率，如何对各校的课堂教学进行有效的指导，做好常规教研工作一直是今年我们的重点工作之一。

（四）、推进依法治教。

2023年，我们将以提高教科研管理水平为核心，以规划制度体系为主要内容、以提高我市教育质量为目标，从内部管理、队伍建设、教科研管理等方面加强规范管理

（五）、深化教育改革。

我们以教育科研的创新来带动教育教学的创新，推进课程改革深入发展。

三、2023年部门预算收支情况总体说明

黄石教科院2023年预算总收入合计912.76万元，其中：财政拨款收入712.76万元，占总收入的78%；财政专户管理资金收入200万元，占总收入的21.91%。

黄石教科院2023年预算总支出合计 912.76万元,其中：基本支出694.76万元，占总收入76.11%，申报项目（教育质量提升工程）支出218万元，占总收入的23.88%。

四、2023年预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石教科院全部收入和支出均纳入部门预算，收入包括财政拨款、纳入专户管理的非税收入；支出包括保障单位基本运行经费及项目经费。

2023年我院收入预算912.76万元，其中：一般公共预算财政拨款补助收入712.76万元，财政专户资金收入200万元。2023年支出预算912.76万元，其中：工资福利支出636.65万元；商品和服务支出30.82万元；对个人和家庭补助支出（退休人员公用经费、退休人员医保费补助）27.29万元；项目支出218万元。

2022年收入预算970.7万元，其中：财政拨款750.7万元，财政专户资金收入210万元；单位资金收入10万元。 2022年支出预算970.7万元，其中：工资福利支出682.3万元；商品和服务支出43.32万元；对个人和家庭补助支出（退休人员公用经费、医保费补助）27.08万元；项目支出218万元.

2023年我院收入较2022年减少了57.94万元，减幅为6%；2023年我院支出较2022年减少了57.94万元，减幅为6%，具体为：工资福利支出同比减少45.65万元，减幅7%，主要原因是，2022年在职人员34人，2023年在职人员31人，较2022年减少了在职人员3人；商品和服务支出同比减少了5.8万元，减幅13.39%，主要原因是2023年没有安排单位资金及人员减少所致；对个人和家庭补助支出增加了0.21万元，增幅0.78%，主要原因是2023年退休人员增加1人；项目支出同比2022年无增减。

五、2023年部门预算行政运行经费（公用经费）安排情况

2023年我院共计安排公用经费30.82万元，（不含退休公用经费6.7万元）。2022年我院安排公用经费43.32万元，比2022年减少了12.5万元，减幅28.85%，主要原因是2023年减少了在职人员3人；公用经费主要用于我院日常运转支出，均为商品和服务支出，其中：办公费7.5万元；印刷费0.5万元；水费0.4万元；电费3万元；差旅费0.1万元；维修（护）费1万元；劳务费3万元；其他交通费1.25万元；工会经费6.25万元；福利费7.82万元。

六、政府采购安排情况的说明

2023年项目经费（教育质量提升工程）安排政府采购8万元，主要是用于单位办公设备类的采购。

七、国有资产占有情况的说明

截止2022年12月止资产总计32.92万元，其中：流动资产1.12万元，占资产总值的3.4%，固定资产净值31.8万元，占资产总值的96.6%

八、重点项目预算绩效情况的说明

2023年预算申报重点项目（教育质量提升工程）经费218万元。教育质量提升工程经费主要用于全市初中毕业考试命题制卷、中小学教育质量监测、职业技术教育质量监测等支出。项目年度绩效目标要完成课题结题评审2次；完成职业教育能力大赛4次、教师素质提升6次；完成中考命题制卷3.5万套、高中学业考试命题制卷14.15万套、电子版命题60套；《黄石教育》出版4期。

九、2023年部门预算“三公”经费预算安排情况

1. 因公出国（境）费为0元，与上年持平，无增减。

2. 公务接待费为0元，与上年持平，无增减。

3. 公务用车运行维护费为0元，与上年持平，无增减。

4. 车辆购置费为0元，与上年持平，无增减。

十、名词解释

1.财政拨款（补助）：指本级财政当年拨付的资金。

2.各支出功能分类科目（到顶级）

205教育支出（类）01教育管理事务（款）02一般行政管理事务（项）。

3.基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

4.项目支出：指为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的各项支出。

5.三公经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外住宿费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位公务车辆的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待）费用。

十一、教科院2023年部门预算公开表

（一）收支总表（见附表）

（二）收入总表（见附表）

（三）支出总表（见附表）

（四）财政拨款收支总表（见附表）

（五）一般公共预算支出表（见附表）

（六）一般公共预算基本支出表（见附表）

（七）一般公共预算“三公”经费支出表（见附表）

（八）政府性基金预算支出表（本表是空表）

（九）国有资本经营预算支出表（本表是空表）

（十）项目支出表（见附表）

                                  黄石市教育科学研究院

            2023年2月1日