一、部门概况
（一）主要职责
我院是从事全市基础教育、职业教育的教师培训、常规教学指导的教学科研以及课题研究机构，涵盖全市从幼儿园到高中、中职等教学单位。我院主要职责是开展“四大研究”，即教育宏观决策研究、教学研究、教育理论研究、现代教育技术研究；做好“两项服务”，即为教育行政决策和学校管理提供咨询服务，为提高中小学（幼儿园）、中等职业学校及成人教育教学质量服务；加强教育科研规划与管理。其目标是：努力使我院成为黄石市教育教学改革的研究中心、教育教学的咨询服务中心、教育培训中心和教育科研规划管理中心，成为市教育行政决策部门的“参谋部”，创建全国一流的地方教育科研机构。
（二）单位机构设置及基本情况
黄石教科院内设：党政办公室、课程研究发展中心、教育质量评价中心、教师培训中心、职业技术教育研究中心。
编制人数46人，2018年年末实有在职人员37人，其中具备中高级以上专业技术职称的人员35人，占总人数的95%，我院有特级教师4人，名师4人。我院高级职称人员密集，专家人数全市最多，另有享受遗属困难补助1人。
二、部门决算基本情况
（一）预算执行情况分析
1、综合收入与上年度决算对比
资金性质 |
2017年收入(万 元) |
2018年收入(万 元) |
增减额 (万元) |
增减幅度
|
增减原因 |
财政补助收入 |
939.9 |
703.10 |
-236.8 |
-25% |
减少了项目经费的拨款 |
预算外收入 |
30 |
75 |
-45 |
150% |
增加养老保险的支出 |
其他资金收入 |
|
2.76 |
2.76 |
|
名师工作室经费 |
合计 |
969.9 |
780.86 |
-189.04 |
-19% |
减少了项目经费的拨款 |
2、综合支出与上年度决算对比
资金性质 |
2017年支出(万 元) |
2018年支出(万 元) |
增减额 (万元) |
增减幅度
|
增减原因 |
财政补助支出 |
1027.4 |
661 |
-366.4 |
-35.6% |
减少了项目经费及养老保险清算支出 |
预算外支出 |
30 |
63.4 |
33.4 |
111% |
增加养老保险的支出 |
其他资金支出 |
|
2.8 |
2.7 |
100% |
名师工作室经费支出 |
合计 |
1057.4 |
727.2 |
-330.3 |
-31% |
减少了项目经费及养老保险清算支出 |
2．财政拨款支出与年初预算数对比分析
项目性质 |
2018年预算 |
2018年决算 |
增减额 (万元) |
增减幅度
|
增减原因 |
工资福利支出 |
539.8 |
516.3 |
-23.5 |
-4.4% |
30%绩效工资没有发 |
商品和服务支出 |
49.23 |
41.1 |
-8.13 |
-16% |
减少了公务用车等支出 |
对个人和家庭补助支出 |
19.06 |
26.7 |
7.64 |
40% |
增加了抚恤金及退休医保（公务员补助）支出 |
项目（教育质量提升工程）支出 |
155 |
140.3 |
14.7 |
-9% |
在完成项目的同时节约了开支 |
其他资金支出 |
|
2.8 |
2.8 |
100% |
名师工作室经费支出 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
763.09 |
727.2 |
-35.89 |
-4.7% |
节约了开支 |
（二）“三公经费”的说明
（1）“三公经费“支出与上年度支出对比分析：
资金性质 |
2017年支出 |
2018年支出 |
增减额及原因 |
公务接待费 |
|
|
|
公务用车购置 |
0 |
|
|
公务用车运行维护费 |
3.22 |
2.1 |
减少了公务用车频率节约了开支 |
因公出国（境）费 |
|
|
|
合计 |
3.22 |
2.1 |
减少了公务用车频率节约了开支 |
（2）：“三公经费“支出与年初预算对比分析
资金性质 |
2018年初预算 |
2018年实际支出 |
增减额及原因 |
公务接待费 |
0 |
0 |
|
公务用车购置 |
0 |
0 |
|
公务用车运行维护费 |
6 |
2.1 |
减少了公务用车频率节约了开支 |
因公出国（境）费 |
0 |
0 |
|
合计 |
6 |
2.1 |
减少了公务用车频率节约了开支 |
（三）关于政府采购支出情况的说明
黄石教科院2018年度政府采购支出总额52.7万元，其中：政府采购货物支出5.4万元，政府采购服务支出47.3万元。
（四）关于国有资产占用情况说明
截止至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，单位价值14.6万元。本单位近十年来一直是一辆公务车，没有增加也没有更换。
（五）关于2018年度预算绩效情况的说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，市教科院组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个（教育质量提升工程），资金155万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从整体支出绩效评价看，完成了全年预期目标。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
市教科院2018年度教育质量提升工程项目全年预算155万元，执行数140.3万元，结余14.7万元，完成预算的90.5%，主要完成以下教科研任务：
1.努力探索建立质量监测和评估体系。我们积极开展教学质量评价研究，提高质量监测评估工作的规范性、科学性、准确性。针对高三组织了“八市联考”和新高三的起点考试，同时组织实施高一、高二各学期期末和九年级调考的质量监测工作，紧扣“命题、阅卷、质量分析”三个环节，确保考试结果真实性和权威性。
2.高质量完成中考命题工作。2018年中考命题，面向全体，稳中求变，兼顾不同层次学习水平和不同发展状态的学生，试题符合学生生活的实际情况，与学生的已有经验和身心发展水平相适应，发挥了考试对教学的调控、导向和指导功能。
三、名词解释
教育质量提升工程：是上级拨付给市教科院教科研活动项目资金，用于中考命题制卷、初高中教育质量监测、职业技术教育监测及送教下乡等教科研活动。
四、其他说明：本单位2018年度无“政府基金预算财政拨款收入支出决算表”收支情况，此表为空表。
黄石市教育科学研究院
二〇一九年一月二十二日
