本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2020年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受市人大审查监督。

一、单位基本情况：

我院是从事全市学前基础教育、职业教育、特殊教育的教师培训、常规教学指导的教学科研以及课题研究机构，涵盖全市从幼儿园到高中、中职等教学单位。我院主要职责是开展“四大研究”，即教育宏观决策研究、教学研究、教育理论研究、现代教育技术研究；做好“两项服务”，即为教育行政决策和学校管理提供咨询服务，为提高中小学（幼儿园）、中等职业学校及成人教育教学质量服务；加强教育科研规划与管理。其目标是：努力使我院成为黄石市教育教学改革的研究中心、教育教学的咨询服务中心、教育培训中心和教育科研规划管理中心，成为市教育行政决策部门的“参谋部”，创建全国一流的地方教育科研机构。

编制人数46人，在职人员35人。其中具备中高级以上专业技术职称的人员25人，占总人数的71%，其中特级教师3人，名师4人，享受特教津贴3人，享受名师津贴4人，工资在同行业中居较高水平。

二、部门年度（或中长期）工作重点

（一）、加强教学质量监控和教师专业评价。

加强教学质量监控是贯穿课程改革、素质教育全过程的重要内容。通过对教师教学质量的精确评价,利用先进的评价分析方法从不同的角度分析和反馈教学质量情况，是引导教师改进教学方法、提高学生学习成效的重要手段，也是我们着力研究的重要课题。

（二）、做好各类试卷命题工作。

2020年度我们要确保中考、统考试卷命题、制卷、考试全过程不出差错。

（三）、做好常规教研工作。

办人民满意的教育的核心就是要提高教学质量，提高教学质量的主阵地是学校，主渠道是课堂。提高教学质量，最根本的还是在课堂。课堂教学是有效的还是无效的，是低效的还是高效的，如何提高课堂教学的效率，如何对各校的课堂教学进行有效的指导，做好常规教研工作一直是今年我们的重点工作之一。

（四）、推进依法治教。

2020年，我们将以提高教科研管理水平为核心，以规划制度体系为主要内容、以提高我市教育质量为目标，从内部管理、队伍建设、教科研管理等方面加强规范管理

（五）、深化教育改革。

我们以教育科研的创新来带动教育教学的创新，推进课程改革深入发展。

三、收支预算安排情况

按照新预算法管理有关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。在支出项目类别分类中，基本支出是我院为保障部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括在职人员工资、绩效工资、津贴补贴、医疗保险、养老保险支出、住房公积金、等个人经费支出；在职人员以及办公费、水电费、差旅费、印刷费、劳务费、公务用车维护费等日常公用经费支出、对个人和家庭补助支出、医疗费（公务员）补助、遗属生活补助等支出。

(一)部门财政拨款收支预算安排情况：

我院2020年预算总收入为843.8万元，比上年增加了49.64万元，其中：基本支出659万元，申报项目（教育质量提升工程）资金184.8万元。

(二) 部门财务收支预算安排支出情况

我院2020年预算总支出为843.8万元,比上年增加49.64万元，其中：基本支出659万元，申报项目（教育质量提升工程）资金184.8万元，实际增长6.25%。其中在职人员个人支出415.66万元,养老保险和医疗保险支出131.59万元；公用支出38万元；对个人和家庭补助支出24.43万元；住房公积金支出49.32万元；项目（教育质量提升工程）支出184.8万元。

（三）部门“三公”经费财政拨款预算情况

2019年安排“公务用车运行维护费”4万元；2020年度“公务用车运行维护费”预算4万元，与上年度相比基本持平。

四、其他需要说明的事项

我院聘用门卫保安人员2人，全年工资5万元；残保金4.5万元；劳务派遣聘用工人员1人，全年工资4.5万元；还有不可预测的抚恤金支出；这些支出在预算系统中不能作为预算数据，望财政予以考虑这些增加的经费支出。

黄石市教育科学研究院

2021年1月20日